|
|
|
|
|
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ตนเอง
และผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปีงบประมาณ 2553
|
|
4.2 ผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปีงบประมาณ 2553
|
|
การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2552 -
กันยายน 2553)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงาน
(ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม) : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
|
|
|
|
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
|
วัน/เดือนเวลาที่ระบุไว้ในแผน
|
งบประมาณเงินรายได้
|
งบประมาณเงินแผ่นดิน
|
ผลการดำเนินงาน
|
ความสำเร็จของการดำเนินงาน
(ร้อยละ)
|
เหตุผลทึ่ไม่สามารถดำเนินการได้
|
|
ตั้งไว้
|
ใช้ไป
|
ตั้งไว้
|
ใช้ไป
|
ระบุวัน/เดือนที่ได้ดำเนินการ
|
ดำเนินการแล้ว
(ü)
|
ไม่ได้ดำเนินการ
(O)
|
|
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
และพัฒนาสู่ระดับสากล
|
|
ตัวชี้วัดที่ 1.3 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ
|
|
1. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
|
ตค.52-
กย.53
|
365,430
|
246,187.23
|
|
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
ตัวชี้วัดที่ 3.1 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(Student Center)
|
|
1. โครงการพัฒนาบุคลากรทดแทนเพื่อการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
|
ตค.52-
กย.53
|
1,200,000
|
1,104,560.40
|
|
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
2. โครงการสนับสนุนบุคลากรช่วยสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
|
ตค.52-
กย.53
|
480,000
|
299,061.30
|
|
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
3. โครงการสนับสนุนสถาบันและหน่วยงานช่วยสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
|
ตค.52-
กย.53
|
270,000
|
83,181.78
|
|
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
4. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ของนักศึกษา
|
ตค.52-
กย.53
|
70,000
|
10,354.00
|
|
|
เมย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
5. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนและกระตุ้นให้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, จัดทำกระบวนวิชาให้มีการเรียน การสอน แบบ E-learning, จัดสัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1,
สนับสนุนนักศึกษาให้เรียนรู้วิถีชีวิตในท้องถิ่นตนเอง,
มีห้องสมุดประจำคณะฯและศูนย์สารสนเทศสำหรับบริการนักศึกษา
|
ไม่ใช่โครงการของหลักสูตร AGS.
|
50000 ให้งานแผนตัดออก
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย
|
|
ตัวชี้วัดที่ 1.1 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
|
|
1. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตผักปลอดสารพิษ
(แยกเป็น 5โครงการย่อย วงเงินทั้งสิ้น
506,174.- บาท)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
|
ตค.52
กย.53
|
100,270
|
99,790
|
|
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพมะเขือเทศผลใหญ่
|
ตค.52
กย.53
|
254,634
|
251,634
|
|
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
1.3 การจัดการที่ดีและเหมาะสมการผลิตน้ำสกัดชีวภาพ
|
ตค.52
กย.53
|
14,500
|
14,500
|
|
|
กค.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
1.4 การใช้ Bio-char
ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
|
ตค.52
กย.53
|
54,500
|
43,711
|
|
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
1.5 การเปรียบเทียบวิธีการผลิตบร๊อคโคลี่
|
เมย.
กย.53
|
82,270
|
76,756
|
|
|
เมย.
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
2. โครงการวิจัยการจัดที่ดินเพื่อการเกษตรให้เหมาะสมกับหลายวัตถุประสงค์
|
มีค.-กย.53
|
147,086
|
69,526
|
|
|
พค.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
3. โครงการทดสอบประสิทธิภาพการให้น้ำของพืชในแปลงทดลองของ
ศวพก. ในไร่แม่เหียะ
|
ตค.52
กย.53
|
133,900
|
90,113.00
|
|
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
4. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(จากโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนและวิชาการ)(งบประมาณเหลือจ่าย
เงินอุดหนุน 40,000 บาท)
|
ตค.52
กย.53
|
40,000
|
22,500
|
|
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
5. โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี
|
สค.53
|
150,000
|
35,250
|
|
|
สค.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
ตัวชี้วัดที่ 1.4 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
|
|
1. โครงการสนับสนุนการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืชในห้องปฏิบัติการ
|
ตค.52-
กย.53
|
|
|
279,200
|
279,124
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
|
|
ตัวชี้วัดที่ 1.2 กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
|
|
1. โครงการสนับสนุนงานวันเกษตรภาคเหนือ
|
พย.- ธค.52
|
80,000
|
80,000
|
|
|
พย.- ธค.52
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
2. โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรปลอดสารพิษ
|
พค. - กย.53
|
40,000
|
35,580
|
|
|
พค. - กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
3. โครงการบริการข้อมูลระบบเกษตรผ่านเว็บไซต์(งบประมาณหลือจ่ายจากหมวดครุภัณฑ์ 69,000 บาท)
|
ตค.52
กย.53
|
69,000
|
10,817.70
|
|
|
มิย. - กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
|
|
|
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
|
|
ตัวชี้วัดที่ 1.4 โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและมลพิษให้กับชุมชน
|
|
1. โครงการสร้างสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรในสถานีทดลองเกษตรเขตชลประทาน
|
ธค.52
|
8,000
|
7,000
|
|
|
23 ธค.52
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
2. โครงการสนับสนุนการจัดงานสังสรรบุคลากรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่คณะเกษตรศาสตร์
|
ธค.52
|
3,000
|
1,500
|
|
|
29 ธค.52
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
3. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส
|
เมย.53
|
9,000
|
10,062
|
|
|
เมย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
4. โครงการ 5 ส.
|
เมย.53
|
8,000
|
16,310
|
|
|
เมย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
5. โครงการสร้างสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรและนักศึกษา
|
ธค.52
|
12,000
|
8,025
|
|
|
25 ธค.52
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
6. โครงการเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษา
AGS.
|
ธค.52
|
15,000
|
11,650
|
|
|
เมย.
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
7. โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและพิธีการทางศาสนา
|
ตค.52-
กย.53
|
2,000
|
2,300
|
|
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
8. โครงการแสดงมุฑิตาจิตอำลาชีวิตราชการของบุคลากร
|
สค.53
|
12,000
|
7,000
|
|
|
สค.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
|
|
|
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
และพัฒนาสู่ระดับสากล
|
|
ตัวชี้วัดที่ 1.2 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดำเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
|
|
1. โครงการสนับสนุนบริหารจัดการศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
|
ตค.52-
กย.53
|
|
|
2,468,956
|
2,296,267.82
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
2. โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในสถานี
|
ตค.52-
กย.53
|
|
|
6,638,116
|
6,635,284.00
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
ตัวชี้วัดที่ 2.1 โครงการ/กิจกรรมแสวงหารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่
|
|
1. โครงการบริหารจัดการศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
|
ตค.52-
กย.53
|
451,615
|
334,245.51
|
|
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
2. โครงการบริการงานวิจัย
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
|
ตค.52-
กย.53
|
1,280,920
|
1,200,817.17
|
|
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
3. โครงการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน/ยานพาหนะ
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
|
ตค.52-
กย.53
|
|
|
154,600
|
154,595.77
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
4. โครงการซ่อมบำรุงทรัพย์สินและเครื่องจักกลในสถานี
|
ตค.52-
กย.53
|
|
|
18,200
|
18,199.00
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
ตัวชี้วัดที่ 4.2 โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ
|
|
1. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
|
ตค.52-
กย.53
|
80,000
|
35,430.00
|
|
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
ตัวชี้วัดที่ 4.3 โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรประจำสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ
|
|
1. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
|
ตค.52-
กย.53
|
40,000
|
86,204
|
|
|
ตค.52-
กย.53
|
√
|
|
100%
|
สิ้นสุดโครงการ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|